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Excel에서 판매세를 계산하는 방법은 무엇입니까?

Author: Kelly Last Modified: 2025-08-06

물건을 구매할 때, 면세품을 사는 경우를 제외하고 판매세는 흔히 추가되는 비용입니다. 지불한 판매세의 정확한 금액을 계산하는 방법을 이해하는 것은 개인 재무 관리와 사업 회계 모두에 유용합니다. Excel에서는 판매세를 계산하는 방법이 가격이 세금 제외인지(세금이 포함되지 않은 경우) 또는 세금 포함인지(세금이 이미 가격에 포함된 경우)에 따라 달라질 수 있습니다. 각 시나리오마다 지불한 정확한 판매세 금액을 결정하기 위해 약간 다른 접근법이 필요합니다.

시각적 참조를 위해 다음 스크린샷은 Excel 워크시트에서 데이터가 어떻게 구성될 수 있는지를 보여줍니다:
a screenshot of the original data


세금이 포함되지 않은 가격으로 판매세 계산하기

종종 세금이 포함되지 않은 제품 가격(세금 제외 가격)을 받거나 기록할 수 있습니다. 이 상황에서는 판매세를 계산하는 것이 간단합니다: 세금 제외 가격에 판매세율을 곱하기만 하면 됩니다.

이 방법은 송장, 영수증 또는 가격표에 세금이 포함되지 않은 경우에 유용하며, 구매 금액에 추가로 얼마의 세금이 부과될지 확인하려는 경우에 적합합니다. 소규모 사업체에서 송장을 작성하거나 개인 예산을 계획할 때 총 지출을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, 세금이 포함되지 않은 제품 가격이 셀 B1에 있고, 적용 가능한 판매세율(예: 7%에 대해 0.07처럼 소수로 표현됨)이 셀 B2에 있다면:

판매세가 나타날 셀을 선택한 다음, 다음 수식을 입력하세요:

=B1*B2

수식을 입력한 후, Enter 키를 누릅니다. 결과는 입력값에 따라 판매세를 표시합니다.

예를 들어, B1이 100이고 B2가 0.08이라면, Excel은 8을 출력합니다. 즉, 판매세는 8 단위의 통화입니다.

팁 및 참고사항:

  • 세율을 반드시 소수점 형식(예: 8%에 대해 0.08)이나 백분율 형식으로 입력하세요. 만약 정수(예: 8)를 입력하면 결과가 의도한 것보다 8배 더 커집니다.
  • 데이터가 다른 셀을 사용하는 경우, 수식 참조를 그에 맞게 조정하세요.
  • 일부 제품은 지역에 따라 다른 세율이나 면제를 가질 수 있으므로 지역 세율 규칙을 다시 확인하세요. 항상 올바른 세율을 확인하여 재무 기록 오류를 방지하세요.

결과는 다음과 같아야 합니다:
a screenshot of calculating sales text if you get price exclusive of tax

#VALUE! 같은 오류가 발생하면 두 참조 셀이 숫자 값을 포함하고 있으며, 세율이 소수 형식인지 확인하세요.

a screenshot of kutools for excel ai

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세금 포함 가격으로 판매세 계산하기

때때로 특정 지역이나 소매 환경에서, 표시된 가격에는 이미 판매세가 포함되어 있습니다(세금 포함 가격). 이 금액에 포함된 판매세를 계산하려면, 해당 공식을 조정하여 세금 부분만 추출해야 합니다.

이 시나리오는 영수증, 일부 전자상거래 환경 또는 요약된 판매 데이터를 처리할 때 일반적으로 마주칩니다. 세금 부분을 ‘역으로 계산’하는 방법을 아는 것은 회계, 경비 보고 및 세무 감사에 도움이 됩니다.

세금 포함 가격이 셀 E4에 있고, 세율(소수로)이 셀 E2에 있다고 가정해보세요. 총 가격에서 판매세를 분리하려면 다음과 같이 진행하세요:

계산된 판매세가 나타나길 원하는 셀을 선택한 후, 다음 수식을 입력하세요:

=E4-E4/(1+E2)

수식을 확인하기 위해 Enter 키를 누릅니다. 그러면 셀에 원래(세금 포함) 가격에 포함된 판매세 금액이 표시됩니다.

이 수식에서 E4/(1+E2)는 세금 이전 가격을 계산하고, 이를 총액에서 빼서 세금만 분리합니다. 예를 들어, E4가 108이고 E2가 0.08이라면 결과는 8이 되며, 포함된 세금을 반영합니다.

유용한 참고사항 및 문제 해결:

  • 항상 세율을 소수점 형식(예: 8%에 대해 0.08)이나 백분율 형식으로 입력하세요.
  • 이 접근법은 보고를 위해 지불한 세금을 조정하거나 세금이 포함된 가격으로 고객에게 청구서를 발행하는 경우에 이상적입니다.
  • 가격 셀이나 세율 셀에 숫자가 아닌 항목이 포함된 경우, 수식에 오류가 발생할 수 있습니다. 데이터의 정확성을 다시 확인하세요.
  • 워크시트에서 가격과 세율에 다른 위치를 사용하는 경우, 셀 참조를 조정하세요.

결과로 나온 판매세는 선택한 셀에 표시되며, 다음 스크린샷에 나와 있는 것처럼 보입니다:
a screenshot of calculating sales tax if you get tax-inclusive price

실제로 이러한 두 가지 계산 방법 중 하나를 선택하는 것은 사용 가능한 데이터와 보고 요구사항에 따라 다릅니다. 첫 번째 방법은 세금이 가격에 포함되지 않은 경우에 가장 적합하고, 두 번째 방법은 세금이 이미 포함된 경우에 적합합니다.

때때로 많은 행에 걸쳐 동적 매개변수로 이러한 계산을 수행하기 위해 Excel의 내장 기능을 사용하고 싶을 수도 있습니다. 예를 들어, 수식의 명확성을 개선하기 위해 직접적인 셀 참조 대신 명명된 범위를 사용하거나, 거래 목록에 한 번에 계산을 적용하기 위한 요약표를 만들 수 있습니다. 자주 판매세를 계산해야 하는 경우, 세율과 가격이 올바르게 입력되었는지 확인하기 위해 입력 유효성 검사를 추가하는 것을 고려하세요.


VBA 코드를 사용하여 Excel에서 판매세 계산 자동화하기

대량의 데이터 세트에 대한 판매세를 자주 계산해야 하거나 프로세스를 자동화하려는 경우, 사용자 정의 VBA 매크로를 고려할 수 있습니다. 이 옵션은 표준 수식이 복잡해지거나 더 큰 Excel 작업 흐름과 통합할 때 실용적입니다.

1. 개발 도구 > Visual Basic으로 이동합니다. Microsoft Visual Basic for Applications 창에서 삽입 > 모듈을 클릭하고, 다음 코드를 모듈에 입력합니다:

Sub CalculateSalesTaxBatch()
    Dim taxRate As Double
    Dim rng As Range, cell As Range
    Dim resultColumn As String
    On Error Resume Next
    xTitleId = "KutoolsforExcel"
    taxRate = Application.InputBox("Enter sales tax rate (e.g., 0.08 for 8%)", xTitleId, 0, Type:=1)
    Set rng = Application.InputBox("Select the range of prices (tax-exclusive)", xTitleId, Type:=8)
    resultColumn = Application.InputBox("Enter column LETTER for results (e.g., B)", xTitleId, "B", Type:=2)
    If rng Is Nothing Then Exit Sub
    For Each cell In rng
        cell.Worksheet.Cells(cell.Row, resultColumn).Value = cell.Value * taxRate
    Next cell
End Sub

2코드를 입력한 후, Run button 버튼을 클릭하여 실행합니다. 판매세율(예: 0.08)을 입력하고 처리하려는 가격 범위를 선택한 다음, 결과가 표시될 타겟 열(예: "B")을 지정합니다. 매크로는 자동으로 가격 데이터 옆에 판매세 결과를 채웁니다.

이 방법은 반복적인 수작업 계산을 줄여 정확성을 유지하고 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 오류가 발생하면 매크로 실행 권한이 올바른지, 그리고 입력 형식이 적절한지 확인하세요.


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